广丰区纪委监委部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 区纪委监委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 纪委监委部门概况
一、部门主要职能
区纪委和区监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对区委、区政府负责。主要职责是：
１、主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
２、主管全区行政监察工作。
３、负责检查并处理区委和区政府各部门、各乡镇（街道）党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。
４、负责调查处理区政府各部门及其工作人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照干部管理权限和任命程序作出撤职及撤职以下的行政处分的决定；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
５、负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
６、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。
7、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共上饶市广丰区纪委监委。
本部门2019年年末编制人数 124人，其中行政编制118人，事业编制6人；年末实有人数117人，其中在职人员97人：包括行政人员93人，事业编人员4人，离休1人，退休19人。
第二部分 纪委监察局部门2019年部门决算表
（详见附表）
第三部分 纪委监察局部门2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2877万元，本年收入的具体构成为：财政拨款收入2877万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 2877 万元，其中本年支出合计2877万元，较上年增加11.3%，主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费增加。
本年支出的具体构成为：基本支出1304万元，占45.3%；项目支出1573万元，占54.7%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为2877万元，决算数为2877万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1304万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出882万元，较上年增长18.6%，主要原因是：干部职工人员增加工资增加；商品和服务支出410.7万元，较上年增长11.8 %；对个人和家庭补助支出11.3万元，较上年增加38%，其主要原因是增加了退休人员的奖励性工资发放。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为44.5万元，决算数为42.5万元，完成年初预算的 96%，决算数较2018年减少0.5 万元，下降1.1 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为9.5万元，决算数为8万元，完成年初预算的 84.2%，决算数较2018年没有增加 。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：节俭开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 100%，决算数较2018年减少0万元，下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节俭开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为35万元，决算数为34.5万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年减少0.5万元，下降1.4%。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：节俭开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出410.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少160.3万元，降低28%，主要原因是：办公设施设备购置经费增减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减机关经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额2585.93万元，其中：政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出2581.75万元、政府采购服务支出0万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本单位一共有6辆执法执勤用车。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 1个，共涉及资金 20 万元，已完成预算绩效目标，绩效项目评价好。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
2020年9月8日